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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	209	Data de lançamento:	15/01/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil
Conta de Despesa:	3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	110,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	110,25
15/01/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente o mes de janeiro de 2018		110,25
15/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRO INFANCIA - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 6, Centro Custo: 13			110,25
15/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRO INFANCIA - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 6, Centro Custo: 13			110,25
29/01/2018	Cfe. estorno de INSS - Parte Servidores - FUNDEB, retido no Empenho 209/2018			-110,25
TOTAL		110,25	110,25	110,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Consignados - Banrisul	15/01/2018	110,25		Lançada
INSS - Parte Servidores - FUNDEB	15/01/2018	110,25		Lançada
TOTAL		220,50