Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2094 |
Data de lançamento: |
09/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de consertos de pneu para serem utilizados na Borracharia do Parque de Máquinas, conforme ordem de compra 792/2018 |
0,00 |
1.284,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2018 |
Aquisição de consertos de pneu para serem utilizados na Borracharia do Parque de Máquinas, conforme ordem de compra 792/2018 |
1.284,98 |
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| 09/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/14685; |
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1.284,98 |
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| 13/04/2018 |
Pagamento de Empenho 2094/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.284,98 |
| TOTAL |
1.284,98 |
1.284,98 |
1.284,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
