Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2111 |
Data de lançamento: |
10/04/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Crianca e Adolescente |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura telefonica do nº 99607-2837 a Disposição do Conselho tutelar referente o mes de março de 2018 |
0,00 |
13,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2018 |
Fatura telefonica do nº 99607-2837 a Disposição do Conselho tutelar referente o mes de março de 2018 |
13,26 |
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10/04/2018 |
Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL S.A cfe fatura do mes de março de 2018 |
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13,26 |
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13/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2111/2018
TELEFONICA BRASIL S.A - 3293 |
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13,26 |
TOTAL |
13,26 |
13,26 |
13,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.