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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2113	Data de lançamento:	10/04/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Fatura telefonica do nº 99613-3089, 99623-1414 e 99640-7396 a disposição do Secretário de Obras e dos servidores: Antonio da Silva Ferrei- ra e Edegar Muller a serviço da Secret de obras referente o mes de março de 2018	0,00	260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2018	Fatura telefonica do nº 99613-3089, 99623-1414 e 99640-7396 a disposição do Secretário de Obras e dos servidores: Antonio da Silva Ferrei- ra e Edegar Muller a serviço da Secret de obras referente o mes de março de 2018	260,00
10/04/2018	Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL S.A cfe fatura do mes de março de 2018		260,00
13/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2113/2018 TELEFONICA BRASIL S.A - 3293			260,00
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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