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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2114	Data de lançamento:	10/04/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Fatura telefonica do nº 99622-3963, 99623-8682, 99927-9195, 99653-8264, 99603-8103, 99614-2997, 99623-1412 e 99641-9900 da Secretaria de Saúde e a disposição do Secretário de saúde e motoristas referente o mes de março de 2018	0,00	524,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2018	Fatura telefonica do nº 99622-3963, 99623-8682, 99927-9195, 99653-8264, 99603-8103, 99614-2997, 99623-1412 e 99641-9900 da Secretaria de Saúde e a disposição do Secretário de saúde e motoristas referente o mes de março de 2018	524,76
10/04/2018	Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL S.A cfe fatura do mes de março de 2018		524,76
13/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2114/2018 TELEFONICA BRASIL S.A - 3293			524,76
TOTAL		524,76	524,76	524,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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