Nome do Credor: CONSORCIO INTERM DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU
Dados do Empenho
Número do empenho:
2123
Data de lançamento:
11/04/2018
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut.Programas da Saúde - Diabetes Mellitus - Farmácia Básica
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacologico
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
Farmácia Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Aquisição de medicamentos para serem
distribuídos aos pacientes, nas Uni-
dades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. conforme Dispensa de Licitação 01/2018 feita através do CIMAU.
0,00
2.883,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2018
Aquisição de medicamentos para serem
distribuídos aos pacientes, nas Uni-
dades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. conforme Dispensa de Licitação 01/2018 feita através do CIMAU.
2.883,60
29/06/2018
Conforme DANFE Nº 1/263; 1/264;
2.883,60
04/07/2018
Pagamento de Empenho 2123/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.883,60
TOTAL
2.883,60
2.883,60
2.883,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
