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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2133	Data de lançamento:	11/04/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de 30 sacas de Cal pintura para a pintura dos Meios Fio da Avenida do Comercio saída para Cerro Grande, conforme ordens de compra 665/2018 e 825/2018	0,00	289,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2018	Aquisição de 30 sacas de Cal pintura para a pintura dos Meios Fio da Avenida do Comercio saída para Cerro Grande, conforme ordens de compra 665/2018 e 825/2018	289,50
11/04/2018	Conforme DANFE Nº 000/1891;		289,50
16/04/2018	Pagamento de Empenho 2133/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			289,50
TOTAL		289,50	289,50	289,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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