Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2136 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais elétricos para manutenção do Centro Administra
tivo Municipal, conforme ordem de compra 809/2018 |
0,00 |
63,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2018 |
Aquisição de materiais elétricos para manutenção do Centro Administra
tivo Municipal, conforme ordem de compra 809/2018 |
63,31 |
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| 11/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/1896; |
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63,31 |
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| 16/04/2018 |
Pagamento de Empenho 2136/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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63,31 |
| TOTAL |
63,31 |
63,31 |
63,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
