Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMIROMAR BORTOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2149 |
Data de lançamento: |
12/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Uma diária a ser vencida nos dias 16 e 17 de abril de 2018 em Porto Alegre-RS quando vai participar de Audiência na superintencia Estadual da FUNASA. |
0,00 |
314,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2018 |
Uma diária a ser vencida nos dias 16 e 17 de abril de 2018 em Porto Alegre-RS quando vai participar de Audiência na superintencia Estadual da FUNASA. |
314,77 |
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| 12/04/2018 |
Liquidado nesta data para o servidor Emiromar Bortolini cfe requisição de diárias |
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314,77 |
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| 17/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2149/2018
EMIROMAR BORTOLINI - 2116 |
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314,77 |
| TOTAL |
314,77 |
314,77 |
314,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
