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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSÉ ARNO FERRARI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2150	Data de lançamento:	12/04/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Uma diária a ser vencida nos dias 16 e 17 de abril de 2018 em Porto Alegre-RS quando vai participar de audiencia na Secretaria dos transportes, SDR e Badesul	0,00	419,69

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2018	Uma diária a ser vencida nos dias 16 e 17 de abril de 2018 em Porto Alegre-RS quando vai participar de audiencia na Secretaria dos transportes, SDR e Badesul	419,69
12/04/2018	Liquidado nesta data para o Prefeito Municipal cfe requisição de diárias		419,69
17/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2150/2018 JOSÉ ARNO FERRARI - 41318			419,69
TOTAL		419,69	419,69	419,69
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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