Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2162 |
Data de lançamento: |
12/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EQUIP.PARA AUDIO,VIDEO E FOTO |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - Equipamentos para Aúdio, Video e Foto |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 01 televisor 32 polega-
das para ser utilizada no sistema de monitoramento da EMEI Mundo da Crian
ça, conforme ordem de compra 848/2018 |
0,00 |
1.049,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2018 |
Aquisição de 01 televisor 32 polega-
das para ser utilizada no sistema de monitoramento da EMEI Mundo da Crian
ça, conforme ordem de compra 848/2018 |
1.049,00 |
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| 12/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/45762; |
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1.049,00 |
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| 11/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2162/2018
LOJAS BECKER LTDA - 21839 |
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1.049,00 |
| TOTAL |
1.049,00 |
1.049,00 |
1.049,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
