| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VALMOR BONGIORNO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2166 | Data de lançamento: | 12/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | TUBOS DE CONCRETO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 140 tubos de concreto de 60CM para execução de obras para construção de drenagens/bocas de lobo na RS587 inicio do pórtico, conforme ordem de compra 92/2018 | 12.460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2018 | Aquisição de 140 tubos de concreto de 60CM para execução de obras para construção de drenagens/bocas de lobo na RS587 inicio do pórtico, conforme ordem de compra 92/2018 | 12.460,00 | ||
| 12/04/2018 | Conforme DANFE Nº 890/018981127; | 12.460,00 | ||
| 19/04/2018 | Pagamento de Empenho 2166/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.460,00 | ||
| TOTAL | 12.460,00 | 12.460,00 | 12.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
