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Exercício: 2018
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ	Exportar os Dados

Número do empenho:	2174	Data de lançamento:	13/04/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - Instit.Carater Assis.,Cult.e Educacional
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	convenio com a Assoc. Hospitalar São José visando prestação de atend. médico na modalidade clínica geral de urgência e emergência, e ambulato rial, em regime plantão/sobreaviso 24 horas a toda comunidade do Munici pio, cfe Lei Mun. 4012/2017, plano de trabalho (complemento do empenho 675/2018)	0,00	31.183,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2018	convenio com a Assoc. Hospitalar São José visando prestação de atend. médico na modalidade clínica geral de urgência e emergência, e ambulato rial, em regime plantão/sobreaviso 24 horas a toda comunidade do Munici pio, cfe Lei Mun. 4012/2017, plano de trabalho (complemento do empenho 675/2018)	31.183,52
13/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/101;		31.183,52
16/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2174/2018 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745			31.183,52
TOTAL		31.183,52	31.183,52	31.183,52
SALDO A PAGAR				0,00