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Exercício: 2018
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2189	Data de lançamento:	13/04/2018
Tipo de empenho:	INSS A RECOLHER EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do SAMU/SALVAR - Federal
Conta de Despesa:	3190.04.15.00.00.00 - Obrigacoes Patronais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Atenção de Média e Alta Complexidade

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS SERVIDORES: RESCISÕES	0,00	161,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2018	INSS SERVIDORES: RESCISÕES	161,26
13/04/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente rescisões de Anderson Carbolin, Aline Petroli e Fabiana Jandrey		161,26
13/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620			90,00
17/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2018 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712			71,26
TOTAL		161,26	161,26	161,26
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Salario Familia SAMU	13/04/2018	90,00		Lançada
TOTAL		90,00