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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2193	Data de lançamento:	13/04/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do SAMU/SALVAR - Federal
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - Contratacao p/Tempo Det.Prof.da Saude
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Atenção de Média e Alta Complexidade

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: RESCISÕES	0,00	699,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: RESCISÕES	699,49
13/04/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente rescisões de Anderson Carbolin, Aline Petroli e Fabiana Jandrey		699,49
13/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620			22,09
13/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620			40,83
19/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2193/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			636,57
TOTAL		699,49	699,49	699,49
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Parte Servidores - SAMU - Federal	13/04/2018	22,09		Lançada
INSS - Parte Servidores - SAMU - Federal	13/04/2018	40,83		Lançada
TOTAL		62,92