Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2232
Data de lançamento:
16/04/2018
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:
Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico
Natureza da despesa:
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Aquisição de materiais elétricos para a manutenção da iluminação pública da Cidade no Bairro apareci-
da e Ruas da cidade, conforme ordem de compra 605/2018
0,00
3.022,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2018
Aquisição de materiais elétricos para a manutenção da iluminação pública da Cidade no Bairro apareci-
da e Ruas da cidade, conforme ordem de compra 605/2018
3.022,01
16/04/2018
Conforme DANFE Nº 1/506;
3.022,01
23/04/2018
Pagamento de Empenho 2232/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.022,01
TOTAL
3.022,01
3.022,01
3.022,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
