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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2237	Data de lançamento:	16/04/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Programa de Alimentação aos Servidores do Município
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	10 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente ao fornecimento de Cartões Alimentação aos servidores públicos, conforme programa de alimentação do trabalhador (PAT), e contrato 37/2018. referente os meses de fevereiro e março de 2018	0,00	42.687,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2018	Valor referente ao fornecimento de Cartões Alimentação aos servidores públicos, conforme programa de alimentação do trabalhador (PAT), e contrato 37/2018. referente os meses de fevereiro e março de 2018	42.687,00
16/04/2018	Liquidado nesta data para o credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA cfe boleto 1046879/18		42.687,00
18/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2237/2018 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148			42.687,00
TOTAL		42.687,00	42.687,00	42.687,00
SALDO A PAGAR				0,00