| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 2237 | Data de lançamento: | 16/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Alimentação aos Servidores do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente ao fornecimento de Cartões Alimentação aos servidores públicos, conforme programa de alimentação do trabalhador (PAT), e contrato 37/2018. referente os meses de fevereiro e março de 2018 | 42.687,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2018 | Valor referente ao fornecimento de Cartões Alimentação aos servidores públicos, conforme programa de alimentação do trabalhador (PAT), e contrato 37/2018. referente os meses de fevereiro e março de 2018 | 42.687,00 | ||
| 16/04/2018 | Liquidado nesta data para o credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA cfe boleto 1046879/18 | 42.687,00 | ||
| 18/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2237/2018 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 42.687,00 | ||
| TOTAL | 42.687,00 | 42.687,00 | 42.687,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
