Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GESLEEL SOUZA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2247 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de Protecao e Seguranca |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de recargas de Extintores de incendio para a EMEI- Mundo da Criança, conforme ordem de compra 902/2018 |
0,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2018 |
Aquisição de recargas de Extintores de incendio para a EMEI- Mundo da Criança, conforme ordem de compra 902/2018 |
560,00 |
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| 16/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/019027675; |
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560,00 |
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| 23/04/2018 |
Pagamento de Empenho 2247/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
