Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GESLEEL SOUZA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2249 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de Protecao e Seguranca |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de Recargas de extintores para o Centro Administrativo Munici-
pal, conforme ordem de compra 900/2018 |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2018 |
Aquisição de Recargas de extintores para o Centro Administrativo Munici-
pal, conforme ordem de compra 900/2018 |
420,00 |
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| 16/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/019027618; |
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420,00 |
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| 23/04/2018 |
Pagamento de Empenho 2249/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
