Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLAUDIO GILBERTO SIPRANDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2256 |
Data de lançamento: |
17/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - NAAB - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
5 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de salgadinhos variados para lanches com os grupos das Oficinas do NAAB, conforme ordem de compra 925/2018 |
0,00 |
190,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2018 |
Aquisição de salgadinhos variados para lanches com os grupos das Oficinas do NAAB, conforme ordem de compra 925/2018 |
190,50 |
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| 17/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/019039026; |
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190,50 |
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| 23/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2018
CLAUDIO GILBERTO SIPRANDI - 20309 |
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190,50 |
| TOTAL |
190,50 |
190,50 |
190,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
