Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADAMS & SANTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2264 |
Data de lançamento: |
17/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Hospedagem do Palestrante Pablo Morenno, o qual minsitrou palestra para os professores da rede municipal de ensino com o tema: "Projeto de Leitura" |
0,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2018 |
Hospedagem do Palestrante Pablo Morenno, o qual minsitrou palestra para os professores da rede municipal de ensino com o tema: "Projeto de Leitura" |
225,00 |
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| 17/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1101; |
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225,00 |
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| 16/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2264/2018
ADAMS & SANTOS LTDA - 21115 |
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225,00 |
| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
