Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2267 |
Data de lançamento: |
17/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut. do Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PIM - Primeira Infância Melhor |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais de artesanato para a realização de Oficinas com os grupos do PIM-Primeira Infancia Melhor, conforme ordem de compra 913/2018 |
0,00 |
423,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2018 |
Aquisição de materiais de artesanato para a realização de Oficinas com os grupos do PIM-Primeira Infancia Melhor, conforme ordem de compra 913/2018 |
423,80 |
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| 17/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/019033179; |
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423,80 |
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| 23/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2267/2018
CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 |
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423,80 |
| TOTAL |
423,80 |
423,80 |
423,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
