Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2276 |
Data de lançamento: |
18/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos |
| Natureza da despesa: |
XERÓX |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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4.496 cópias xerográficas realizadas no mes de março de 2018, conforme Contrato de Locação. |
0,00 |
229,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2018 |
4.496 cópias xerográficas realizadas no mes de março de 2018, conforme Contrato de Locação. |
229,30 |
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| 18/04/2018 |
Liquidado nesta data para o credor S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA cfe fatura 7914 |
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229,30 |
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| 23/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2276/2018
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA - 2933 |
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229,30 |
| TOTAL |
229,30 |
229,30 |
229,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
