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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2279	Data de lançamento:	18/04/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Serviço de torno fazer pinos, fazer buchas, soldar duas buchas no pistão cortar chapa com oxigenio para o veículo: Caminhão IQW-7542 da Secre- taria de Obras, conforme ordem de compra 908/2018	0,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2018	Serviço de torno fazer pinos, fazer buchas, soldar duas buchas no pistão cortar chapa com oxigenio para o veículo: Caminhão IQW-7542 da Secre- taria de Obras, conforme ordem de compra 908/2018	700,00
18/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/524;		700,00
23/04/2018	Pagamento de Empenho 2279/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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