Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2299 |
Data de lançamento: |
18/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do PAIF e SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto |
| Natureza da despesa: |
ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Fatura dos serviços de água do CRAS, onde funciona as oficinas do PAIF/SCFV, referente o mes de abril de 2018 |
0,00 |
129,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2018 |
Fatura dos serviços de água do CRAS, onde funciona as oficinas do PAIF/SCFV, referente o mes de abril de 2018 |
129,69 |
|
|
| 18/04/2018 |
Liquidado nesta data para o credor CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN cfe fatura do mes de abril de 2018 |
|
129,69 |
|
| 24/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2299/2018
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 52 |
|
|
129,69 |
| TOTAL |
129,69 |
129,69 |
129,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
