Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2307 |
Data de lançamento: |
18/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Fundo de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais de construção para manutenção da casa da carente: Maira Ferrareis, conforme estudo social e ordem de compra 930/2018 |
0,00 |
229,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2018 |
Aquisição de materiais de construção para manutenção da casa da carente: Maira Ferrareis, conforme estudo social e ordem de compra 930/2018 |
229,60 |
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| 18/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/96; |
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229,60 |
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| 18/04/2018 |
Estornado nesta data a liquidação do empenho nº 2307/2018 motivo: liquidado indevidamente |
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-229,60 |
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| 11/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/96; |
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229,60 |
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| 16/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2307/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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229,60 |
| TOTAL |
229,60 |
229,60 |
229,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
