| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2309 | Data de lançamento: | 18/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de cal hidratada para doação para reforma da casa da carente: Gisele Pires Duarte residen te na Rua Hortencio Paula Costa- COHAB 02, conforme estudo social em anexo, processo: 158/5.17.8.210158 e ordem de compra 928/2018 | 267,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2018 | Aquisição de cal hidratada para doação para reforma da casa da carente: Gisele Pires Duarte residen te na Rua Hortencio Paula Costa- COHAB 02, conforme estudo social em anexo, processo: 158/5.17.8.210158 e ordem de compra 928/2018 | 267,00 | ||
| 18/04/2018 | Conforme DANFE Nº 000/98; | 267,00 | ||
| 24/04/2018 | Pagamento de Empenho 2309/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 267,00 | ||
| TOTAL | 267,00 | 267,00 | 267,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
