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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2337	Data de lançamento:	18/04/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Incentivo a Atenção Básica - PAB
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de produtos de limpeza e materiais de higiene para as unidades básicas de saúde da cidade e distrito de saltinho, conforme ordem de compra 409 e 243/2018	0,00	220,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2018	Aquisição de produtos de limpeza e materiais de higiene para as unidades básicas de saúde da cidade e distrito de saltinho, conforme ordem de compra 409 e 243/2018	220,34
18/04/2018	Conforme DANFE Nº 000/924; 000/919;		220,34
24/04/2018	Pagamento de Empenho 2337/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			220,34
TOTAL		220,34	220,34	220,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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