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Exercício: 2018
Nome do Credor: CONSORCIO INTERM DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU	Exportar os Dados

Número do empenho:	2342	Data de lançamento:	19/04/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Incentivo a Atenção Básica - PAB
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacologico
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes, nas Uni- dades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. Referente Pregão eletronico 01/2018, realizado através do CIMAU. (recurso conforme disposto na portaria nº 748/2018)	0,00	29.323,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2018	Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes, nas Uni- dades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. Referente Pregão eletronico 01/2018, realizado através do CIMAU. (recurso conforme disposto na portaria nº 748/2018)	29.323,65
08/05/2018	Conforme DANFE Nº 1/188; 1/187;		2.483,40
10/05/2018	Conforme DANFE Nº 1/197; 1/196;		850,95
11/05/2018	Conforme DANFE Nº 1/199; 1/200;		7.440,64
15/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2342/2018 - REF. MAIO/2018 CONSORCIO INTERM DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU - 1640			10.774,99
17/05/2018	Conforme DANFE Nº 1/209; 1/206;		2.510,92
23/05/2018	Conforme DANFE Nº 1/223; 1/225;		3.676,69
08/06/2018	Conforme DANFE Nº 1/240; 1/241; 1/247; 1/233; 1/234;		2.954,05
20/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2342/2018 - REF. JUNHO/2018 CONSORCIO INTERM DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU - 1640			9.141,66
22/06/2018	Conforme DANFE Nº 1/257; 1/255;		565,63
29/06/2018	Conforme DANFE Nº 1/273; 1/272;		190,80
05/07/2018	Conforme DANFE Nº 1/278;		168,00
09/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2342/2018 - REF. JULHO/2018 CONSORCIO INTERM DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU - 1640			924,43
16/07/2018	Conforme DANFE Nº 1/286; 1/289;		696,80
01/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/306;		103,92
27/08/2018	Estornado nesta data parte do empenho nº 2342/2018, motivo: CANCELAMENTO pedido por parte do fornecedor conforme solicitação em anexo	-7.681,85
04/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2342/2018 - REF. SETEMBRO/2018 CONSORCIO INTERM DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU - 1640			800,72
TOTAL		21.641,80	21.641,80	21.641,80
SALDO A PAGAR				0,00