Nome do Credor: CONSORCIO INTERM DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU
Dados do Empenho
Número do empenho:
2343
Data de lançamento:
19/04/2018
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Assistencia Farmaceutica
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacologico
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
Assistência Farmacêutica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Aquisição de medicamentos para serem
distribuídos aos pacientes, nas Uni-
dades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. Conforme Pregão eletrônico 01/2018 realizado através do CIMAU.
0,00
8.279,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2018
Aquisição de medicamentos para serem
distribuídos aos pacientes, nas Uni-
dades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. Conforme Pregão eletrônico 01/2018 realizado através do CIMAU.
8.279,95
08/05/2018
Conforme DANFE Nº 1/186;
785,00
11/05/2018
Conforme DANFE Nº 1/198;
27,60
15/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2343/2018 - REF. MAIO/2018
CONSORCIO INTERM DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU - 1640
812,60
17/05/2018
Conforme DANFE Nº 1/207;
330,00
23/05/2018
Conforme DANFE Nº 1/224; 1/226;
970,00
08/06/2018
Conforme DANFE Nº 1/248; 1/232;
1.839,75
20/06/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2343/2018 - REF. JUNHO/2018
CONSORCIO INTERM DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU - 1640
3.139,75
22/06/2018
Conforme DANFE Nº 1/256;
180,00
26/06/2018
Conforme DANFE Nº 1/259;
3.963,20
09/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2343/2018 - REF. JULHO/2018
CONSORCIO INTERM DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU - 1640
4.143,20
27/08/2018
Estornado nesta data parte do empenho nº 2343/2018, motivo: CANCELAMENTO pedido por parte do fornecedor conforme solicitação em anexo
-184,40
TOTAL
8.095,55
8.095,55
8.095,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
