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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GILBERTO SZATKOSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2347	Data de lançamento:	19/04/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Incentivo a Atenção Básica - PAB
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Serviços prestados para tirar compressor, troca de rolamento e limpeza do condensador, para conserto do ar condicionado do veículo: Ducato IVN-1063 da Secreta- ria de Saúde, conforme ordem de compra 967/2018	0,00	580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2018	Serviços prestados para tirar compressor, troca de rolamento e limpeza do condensador, para conserto do ar condicionado do veículo: Ducato IVN-1063 da Secreta- ria de Saúde, conforme ordem de compra 967/2018	580,00
19/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/42;		580,00
04/05/2018	Pagamento de Empenho 2347/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			580,00
TOTAL		580,00	580,00	580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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