Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
5.306,12 |
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| 23/04/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de abril de 2018 |
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5.306,12 |
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| 23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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9,00 |
| 23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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22,20 |
| 23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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44,40 |
| 23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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493,21 |
| 23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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621,04 |
| 23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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1.117,31 |
| 23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL FRED, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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1.795,58 |
| 27/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2368/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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1.203,38 |
| TOTAL |
5.306,12 |
5.306,12 |
5.306,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
