Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
2.568,95 |
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23/04/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de abril de 2018 |
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2.568,95 |
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23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
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6,70 |
23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
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9,00 |
23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
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13,40 |
23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
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54,00 |
23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO AUTORIZ. PRÉVIA DO SERV., Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
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323,00 |
23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
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561,47 |
23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
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621,04 |
27/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2421/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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980,34 |
TOTAL |
2.568,95 |
2.568,95 |
2.568,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.