Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
245 |
Data de lançamento: |
15/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Fundo de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
0,00 |
917,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2018 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
917,18 |
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| 15/01/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente o mes de janeiro de 2018 |
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917,18 |
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| 19/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 245/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
|
|
289,49 |
| 19/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 245/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
|
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627,69 |
| TOTAL |
917,18 |
917,18 |
917,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
