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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	247	Data de lançamento:	15/01/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programas da Saúde - NAAB - Estadual
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - Contratacao p/Tempo Det.Prof.da Saude
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Incentivo Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	2.722,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	2.722,45
15/01/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente o mes de janeiro de 2018		2.722,45
15/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BASICA (NAAB) - 4011			225,02
15/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BASICA (NAAB) - 4011			365,13
30/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 247/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			2.132,30
TOTAL		2.722,45	2.722,45	2.722,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Consignados - Banrisul	15/01/2018	225,02	Lançada
INSS - Parte dos Servidores - NAAB	15/01/2018	365,13	Lançada
TOTAL		590,15

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