Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
4.242,24 |
|
|
| 23/04/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de abril de 2018 |
|
4.242,24 |
|
| 23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: PROF. SAUDE CONTRATADOS ESF - FEDERAL 4520 |
|
|
18,00 |
| 23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: PROF. SAUDE CONTRATADOS ESF - FEDERAL 4520 |
|
|
254,93 |
| 23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: PROF. SAUDE CONTRATADOS ESF - FEDERAL 4520 |
|
|
800,60 |
| 23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: PROF. SAUDE CONTRATADOS ESF - FEDERAL 4520 |
|
|
851,60 |
| 27/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2486/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
|
|
2.317,11 |
| TOTAL |
4.242,24 |
4.242,24 |
4.242,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
