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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	251	Data de lançamento:	15/01/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do SAMU/SALVAR - Federal
Conta de Despesa:	3190.04.99.03.00.00 - Outras Contratacoes p/Tempo Determinado
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	4620 - SAMU - Federal

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	1.049,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	1.049,23
15/01/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente o mes de janeiro de 2018		1.049,23
15/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620			104,79
30/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 251/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			944,44
TOTAL		1.049,23	1.049,23	1.049,23
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Parte Servidores - SAMU - Federal	15/01/2018	104,79		Lançada
TOTAL		104,79

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