Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
1.259,08 |
|
|
| 23/04/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de abril de 2018 |
|
1.259,08 |
|
| 23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA EFETIVOS - ESTADUAL 4090 |
|
|
9,00 |
| 23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA EFETIVOS - ESTADUAL 4090 |
|
|
12,59 |
| 23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA EFETIVOS - ESTADUAL 4090 |
|
|
18,27 |
| 23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA EFETIVOS - ESTADUAL 4090 |
|
|
39,00 |
| 23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA EFETIVOS - ESTADUAL 4090 |
|
|
212,39 |
| 27/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2520/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
|
|
967,83 |
| TOTAL |
1.259,08 |
1.259,08 |
1.259,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
