Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2551	Data de lançamento:	23/04/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção do PAIF e SCFV
Conta de Despesa:	3190.04.99.03.00.00 - Outras Contratacoes p/Tempo Determinado
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	2.651,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	2.651,39
23/04/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de abril de 2018		2.651,39
23/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS PAIF E SCFV - 1100			9,00
23/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS PAIF E SCFV - 1100			38,16
23/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS PAIF E SCFV - 1100			238,62
27/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2551/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			2.365,61
TOTAL		2.651,39	2.651,39	2.651,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	23/04/2018	9,00		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/04/2018	38,16		Lançada
INSS - Parte Servidores - PBFI	23/04/2018	238,62		Lançada
TOTAL		285,78