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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2552	Data de lançamento:	23/04/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Incentivo ao Programa Academia de Saúde - RAB-ACAD
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - Contratacao p/Tempo Det.de Professores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	1.594,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2018	FOLHA DE PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	1.594,22
23/04/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de abril de 2018		1.594,22
23/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS ACADEMIA DE SAUDE			127,53
23/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS ACADEMIA DE SAUDE			428,01
27/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2552/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			1.038,68
TOTAL		1.594,22	1.594,22	1.594,22
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Parte dos Servidores - NASF UNIAO	23/04/2018	127,53		Lançada
Consignados - Banrisul	23/04/2018	428,01		Lançada
TOTAL		555,54