Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DERMAPHAR DROGARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2599 |
Data de lançamento: |
23/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de gel para ultrassom para o Setor de Fisioterapia, conforme ordem de compra 975/2018 |
0,00 |
129,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2018 |
Aquisição de gel para ultrassom para o Setor de Fisioterapia, conforme ordem de compra 975/2018 |
129,00 |
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| 23/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/1798; |
|
129,00 |
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| 02/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2599/2018
DERMAPHAR DROGARIA LTDA - 21403 |
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129,00 |
| TOTAL |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
