Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA TRES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2626 |
Data de lançamento: |
26/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
AMPL.DA UNIDADE SANITÁRIA DE SALTINHO |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Const.Manut.e Reforma de Unidades de Saúde |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
7 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Ampliação do auditório da unidade de saúde do Distrito de Saltinho, conforme contrato nº62/2018, boletim de medição 01/2018
ISS: R$ 72,98 |
0,00 |
17.122,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2018 |
Ampliação do auditório da unidade de saúde do Distrito de Saltinho, conforme contrato nº62/2018, boletim de medição 01/2018
ISS: R$ 72,98 |
17.122,41 |
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| 26/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/114; e boletim de medição 01/2018 |
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17.122,41 |
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| 04/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2626/2018
CONSTRUTORA TRES LTDA - 22038 |
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17.122,41 |
| TOTAL |
17.122,41 |
17.122,41 |
17.122,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
