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Exercício: 2018
Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2645	Data de lançamento:	27/04/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Incentivo a Atenção Básica - PAB
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Serviços de logistica em saude e acolhimento nas cidades de passo Fundo e Porto Alegre-RS, conforme descrito no contrato nº 81/2018, pelo período de 12 de abril a 31 de dezembro de 2018.	0,00	17.266,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2018	Serviços de logistica em saude e acolhimento nas cidades de passo Fundo e Porto Alegre-RS, conforme descrito no contrato nº 81/2018, pelo período de 12 de abril a 31 de dezembro de 2018.	17.266,67
27/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/2018261;		1.266,67
04/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2645/2018 - REF. MAIO/2018 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 299365			1.266,67
30/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 2018348;		2.000,00
14/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2645/2018 - REF. JUNHO/2018 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 299365			2.000,00
25/06/2018	Conforme Nota Fiscal Nº SE/2018407;		2.000,00
05/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2645/2018 - REF. JULHO/2018 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 299365			2.000,00
23/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 2018485;		2.000,00
03/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2645/2018 - REF. AGOSTO/2018 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 299365			2.000,00
23/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 2018573;		2.000,00
05/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2645/2018 - REF. SETEMBRO/2018 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 299365			2.000,00
24/09/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 2018671;		2.000,00
02/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2645/2018 - REF. OUTUBRO/2018 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 299365			2.000,00
25/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/2018768;		2.000,00
01/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2645/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 299365			2.000,00
29/11/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/2018862;		2.000,00
03/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2645/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 299365			2.000,00
18/12/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/2018960;		2.000,00
20/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2645/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 299365			2.000,00
TOTAL		17.266,67	17.266,67	17.266,67
SALDO A PAGAR				0,00