Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ENIO PEDRO NICKHORN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2661 |
Data de lançamento: |
30/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais para o conserto do veículo: Caminhão 2422 IRR-8522 da Secretaria de Obras, conforme ordem de compra 1024/2018 |
0,00 |
632,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2018 |
Aquisição de materiais para o conserto do veículo: Caminhão 2422 IRR-8522 da Secretaria de Obras, conforme ordem de compra 1024/2018 |
632,00 |
|
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| 03/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/019256009; |
|
632,00 |
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| 09/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2661/2018
ENIO PEDRO NICKHORN - 18660 |
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632,00 |
| TOTAL |
632,00 |
632,00 |
632,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
