Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ENIO PEDRO NICKHORN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2663 |
Data de lançamento: |
30/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais para manutenção da iluminação pública nas Ruas do Loteamento Zanella, conforme ordem de compra 1021/2018 |
0,00 |
176,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2018 |
Aquisição de materiais para manutenção da iluminação pública nas Ruas do Loteamento Zanella, conforme ordem de compra 1021/2018 |
176,00 |
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| 03/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/019256184; |
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176,00 |
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| 09/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2663/2018
ENIO PEDRO NICKHORN - 420 |
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176,00 |
| TOTAL |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
