Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLADIMIR BARCELOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2797 |
Data de lançamento: |
04/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 01 porta com tela para a EMEI Mundo da Criança, conforme ordem de compra 1116/2018 |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2018 |
Aquisição de 01 porta com tela para a EMEI Mundo da Criança, conforme ordem de compra 1116/2018 |
450,00 |
|
|
| 04/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/354; |
|
450,00 |
|
| 10/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2797/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
