| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2804 | Data de lançamento: | 04/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais para construção de muro de contenção de terra, calçadas e reforma na residencia da carente: Gisele Pires Duarte, residente na Rua Hortencio Paula Costa COHAB II, conforme processo 158/5.17.8.21.0158, estduo social e ordem de compra 1044/2018 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2018 | Aquisição de materiais para construção de muro de contenção de terra, calçadas e reforma na residencia da carente: Gisele Pires Duarte, residente na Rua Hortencio Paula Costa COHAB II, conforme processo 158/5.17.8.21.0158, estduo social e ordem de compra 1044/2018 | 99,00 | ||
| 04/05/2018 | Conforme DANFE Nº 1/525; | 99,00 | ||
| 10/05/2018 | Pagamento de Empenho 2804/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
