Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELISEU CAZAROTTO-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2805 |
Data de lançamento: |
04/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS E EQUIP.ENERGETICOS |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos Energéticos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 Nobreak para a Secretaria de Saúde, conforme ordem de compra 1110/2018 |
0,00 |
387,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2018 |
Aquisição de 01 Nobreak para a Secretaria de Saúde, conforme ordem de compra 1110/2018 |
387,00 |
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| 04/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/195; |
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387,00 |
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| 10/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2805/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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387,00 |
| TOTAL |
387,00 |
387,00 |
387,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
