Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARBONI IVECO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2809 |
Data de lançamento: |
07/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 bucha da suspensão para o veículo: Onibus ITJ-8366 do Transporte Escolar, conforme ordem de compra 1126/2018 |
0,00 |
681,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2018 |
Aquisição de 01 bucha da suspensão para o veículo: Onibus ITJ-8366 do Transporte Escolar, conforme ordem de compra 1126/2018 |
681,36 |
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| 10/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/10075; |
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681,36 |
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| 15/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2809/2018
CARBONI IVECO - 41603 |
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681,36 |
| TOTAL |
681,36 |
681,36 |
681,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
