Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VALMOR BONGIORNO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2837 |
Data de lançamento: |
08/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 73 tubos de concreto de 60CM para obras de drenagens e bocas de lobo na RS 587, obras no portico conforme ordem de compra 1149/2018 |
0,00 |
6.497,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2018 |
Aquisição de 73 tubos de concreto de 60CM para obras de drenagens e bocas de lobo na RS 587, obras no portico conforme ordem de compra 1149/2018 |
6.497,00 |
|
|
| 18/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/019382858; |
|
6.497,00 |
|
| 22/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2837/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
6.497,00 |
| TOTAL |
6.497,00 |
6.497,00 |
6.497,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
